Voor de indeling van de Jaarstukken 2015 is de opzet van de Begroting 2016 gevolgd, hierbij zijn de 8 programma’s van de primitieve Begroting 2015 omgezet naar de 10 programma's volgens de Begroting van 2016. Artikel 4 lid 2 het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) geeft dan dat wanneer de indeling afwijkt van die van het voorafgaande begrotingsjaar er in de toelichting aangegeven wordt wat de reden daarvan is en welke wijzigingen dat tot gevolg had. De reden van de wijziging is dat wij graag cijfers en realisatie van resultaten en beleidsopgaven o.b.v. de nieuwste indeling willen geven presenteren voor de herkenbaarheid. Hieronder volgen tabellen met de wijzigingen en op welke bedragen zijn verplaatst conform de nieuwe indeling.
Programma's oude structuur | |
Som van Primitieve begroting 2015 uit de jaarrekening | |
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur | € 3.414.017,00 |
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit | € 32.246.193,00 |
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP | € 33.091.112,00 |
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur | € 18.421.868,00 |
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling | € 4.451.384,00 |
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem | € 5.930.920,00 |
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw | € 34.100.182,00 |
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie | € 2.450.000,00 |
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt | € 15.407.622,00 |
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering | € -149.513.298,00 |
Eindtotaal | 0 |
Programma's nieuwe structuur | ||
Som van Primitieve begroting 2015 uit de jaarrekening | Verschil ten opzichte van oude structuur | |
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur | € 2.917.279,00 | € -496.738,00 |
Programma 2. Regionale economie | € 14.833.973,00 | € -17.412.220,00 |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | € 65.337.305,00 | € 32.246.193,00 |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | € 5.232.365,00 | € -13.189.503,00 |
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | € 8.096.677,00 | € 3.645.293,00 |
Programma 6. Cultuur | € 17.691.868,00 | € 11.760.948,00 |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | € 35.403.831,00 | € 1.303.649,00 |
Programma 8. Middelen | € -149.513.298,00 | € -151.963.298,00 |
Eindtotaal (= totaal van de vervallen programma's 9 & 10) | 0 | € -134.105.676,00 |
Som van Bedrag verplaatst | ||||||||
Programma 2. Regionale economie | Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | Programma 6. Cultuur | Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | Programma 8. Middelen | Eindtotaal | |
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur | 496.738 | 496.738 | ||||||
3110123 Vorming RUD (oud) | 496.738 | 496.738 | ||||||
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit | 32.246.193 | 32.246.193 | ||||||
3300215 Uitwerking pup | 56.390 | 56.390 | ||||||
3300304 Brede doeluitkering | 0 | 0 | ||||||
3300311 XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren | 597.720 | 597.720 | ||||||
3300312 INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren | 890.061 | 890.061 | ||||||
3300313 FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren | 7.168.392 | 7.168.392 | ||||||
3300314 Onderhoud en verbeteringswerken N34 | 5.750.000 | 5.750.000 | ||||||
3300315 Investeringen volgens prioriteit 3.11 | 957.859 | 957.859 | ||||||
3300316 Kapitaallasten investeringen waterwegen | 85.055 | 85.055 | ||||||
3300501 Mobiliteit | 63.450 | 63.450 | ||||||
3300601 Uitwerking pup | 700.000 | 700.000 | ||||||
3310401 407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 faunatunnels, inclusief bijbehorende projecten | 481.667 | 481.667 | ||||||
3310402 407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna | 4.877.255 | 4.877.255 | ||||||
3310403 407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna | 16.000 | 16.000 | ||||||
3310404 407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna | 5.317.542 | 5.317.542 | ||||||
3330402 64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten | 1.242.267 | 1.242.267 | ||||||
3330404 64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten | -1.349.882 | -1.349.882 | ||||||
3330501 91 km vaarweg (totaal) beheren , inclusief bijbehorende projecten | 246.400 | 246.400 | ||||||
3330502 91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten | 765.814 | 765.814 | ||||||
3330504 91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten | 940.373 | 940.373 | ||||||
3330701 Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel | 1.535.000 | 1.535.000 | ||||||
3340306 Exploitatie openbaar vervoer | 1.904.830 | 1.904.830 |
Programma 2. Regionale economie | Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | Programma 6. Cultuur | Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | Programma 8. Middelen | Eindtotaal |
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur | 17.691.868 | 730.000 | 18.421.868 | |||||
3810201 Onderwijs | 62.500 | 62.500 | ||||||
3830603 Cultuureducatie en amateurkunst | 1.472.560 | 1.472.560 | ||||||
3830604 Cultuurparticipatie | 300.000 | 300.000 | ||||||
3830605 Podiumkunsten, festivals en evenementen | 1.240.000 | 1.240.000 | ||||||
3830606 Beeldende kunst en vormgeving | 300.000 | 300.000 | ||||||
3830607 Adviescommissie | 50.000 | 50.000 | ||||||
3830608 Innovatie stimulering | 111.500 | 111.500 | ||||||
3830803 Cultuurhistorie verhaal van Drenthe | 1.722.025 | 1.722.025 | ||||||
3830804 Musea | 4.904.678 | 4.904.678 | ||||||
3830805 Archief | 446.400 | 446.400 | ||||||
3830806 Monumenten | 1.561.055 | 1.561.055 | ||||||
3830807 Archeologie | 99.695 | 99.695 | ||||||
3830808 Streektaal | 367.289 | 367.289 | ||||||
3830908 Cultuurhistorie en ruimte | 40.000 | 40.000 | ||||||
3840701 Sport algemeen | 530.000 | 530.000 | ||||||
3840705 Drenthe beweegt | 200.000 | 200.000 | ||||||
3840806 Maatschappelijke ondersteuning (art 13 WMO) | 50.000 | 50.000 | ||||||
3840807 Zorgeconomie | 40.000 | 40.000 | ||||||
3840808 Subsidiëring instellingen sociaal domein | 1.039.124 | 1.039.124 | ||||||
3840809 Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning | 1.302.772 | 1.302.772 | ||||||
3840903 Bibliotheken | 2.582.270 | 2.582.270 | ||||||
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling | 4.451.384 | 4.451.384 | ||||||
3900203 Provinciale omgevingsvisie Drenthe | 50.841 | 50.841 | ||||||
3910201 Uitvoering regiovisie en convenant | 2.237.773 | 2.237.773 | ||||||
3910501 Ruimtelijke kwaliteit | 506.700 | 506.700 | ||||||
3920102 Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing | 1.656.070 | 1.656.070 | ||||||
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem | 780.981 | 5.149.939 | 5.930.920 | |||||
3400110 Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan | 173.083 | 173.083 | ||||||
3400115 Voortzetting Groen-blauwe diensten | 500.000 | 500.000 | ||||||
3400116 Onderzoeken grondwatersystemen | 158.084 | 158.084 | ||||||
3430105 154 km kanaal onderhouden | 5.734 | 5.734 | ||||||
3430106 18 gemalen exploiteren | 46.850 | 46.850 | ||||||
3440101 Uitvoering grondwaterbeheer | -152.914 | -152.914 |
Programma 2. Regionale economie | Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | Programma 6. Cultuur | Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | Programma 8. Middelen | Eindtotaal |
3440106 Grondwatervergunningen | -10.000 | -10.000 | |||||||
3440203 Uitvoeren wettelijke taken | 45.144 | 45.144 | |||||||
3500404 Verlenen subsidie MDF | 359.607 | 359.607 | |||||||
3500513 Uitvoering reguliere milieu taken | 100.000 | 100.000 | |||||||
3520206 Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie | 1.665.579 | 1.665.579 | |||||||
3520222 Uitvoering bedrijvenregeling | 0 | 0 | |||||||
3520224 Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden | 103.915 | 103.915 | |||||||
3520607 Bodemkwaliteitsbeheer | 207.100 | 207.100 | |||||||
3520904 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief | 20.000 | 20.000 | |||||||
3550301 Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm) | 2.508.356 | 2.508.356 | |||||||
3550712 Beheer afvalstoffen | 147.278 | 147.278 | |||||||
3550820 Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) | 15.000 | 15.000 | |||||||
3550821 Toezicht handhaving Omgeving | 89.449 | 89.449 | |||||||
3560105 Vergunningverlening ontgrondingen | -51.345 | -51.345 | |||||||
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie | 2.450.000 | 2.450.000 | |||||||
3500511 Programma klimaat en energie | 2.150.000 | 2.150.000 | |||||||
3500515 Beleidsontwikkeling klimaat en energie | 300.000 | 300.000 | |||||||
Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt | 14.833.973 | 573.649 | 15.407.622 | ||||||
3700501 Beleidskaders en programmabeheer | 7.119.204 | 7.119.204 | |||||||
3710601 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones | 4.702.400 | 4.702.400 | |||||||
3710603 Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones | 25.200 | 25.200 | |||||||
3710701 Prikkels functioneren arbeidsmarkt | 500.000 | 500.000 | |||||||
3710702 Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt | 50.000 | 50.000 | |||||||
3710703 Projectenbureau Drenthe | 500.000 | 500.000 | |||||||
3710901 Voorzieningen toeristisch aanbod | 1.937.169 | 1.937.169 | |||||||
3730302 Prikkels versterkte agrarische sector | 573.649 | 573.649 | |||||||
Programma 2. Regionale economie | Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | Programma 6. Cultuur | Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | Programma 8. Middelen | Eindtotaal |
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering | -149.513.298 | -149.513.298 | ||||||
2230701 Financiële administratie | -461.205 | -461.205 | ||||||
2230704 Financiële adviezen | 250.034 | 250.034 | ||||||
2240103 Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB) | 500.988 | 500.988 | ||||||
2240301 Personeels- & salarisadministratie | 167.160 | 167.160 | ||||||
2240701 Arbeidsomstandigheden | 141.720 | 141.720 | ||||||
2290105 Concernopleidingen | 126.900 | 126.900 | ||||||
2290401 OR/GO | 24.800 | 24.800 | ||||||
2660101 Werkplek (technische infrastructuur) | 457.886 | 457.886 | ||||||
2660102 Informatiearchitectuur - Applicaties | 860.348 | 860.348 | ||||||
2660103 Server (technische infrastructuur) | 583.831 | 583.831 | ||||||
2660104 Opslag (technische infrastructuur) | 256.470 | 256.470 | ||||||
2660105 Netwerk (technische infrastructuur) | 299.975 | 299.975 | ||||||
2660106 I-beleid en Architectuur | 380.718 | 380.718 | ||||||
2660107 Documentaire informatievoorziening en beheer | 306.640 | 306.640 | ||||||
2660701 Accommodatie Provinciehuis | 2.732.641 | 2.732.641 | ||||||
2660702 Accommodatie Drents Museum | 290.000 | 290.000 | ||||||
2660703 Accommodatie Drents Depot | 61.395 | 61.395 | ||||||
2660704 Onderhoud Overige locaties | 2.809 | 2.809 | ||||||
2660705 Accommodatie Huize Tetrode | -1.237 | -1.237 | ||||||
2660901 Gastvrijheid (Catering) | 314.532 | 314.532 | ||||||
2660902 BHV en beveiliging | 326.457 | 326.457 | ||||||
2660903 Schoonmaak | 263.248 | 263.248 | ||||||
2660904 Grafische diensten | 13.069 | 13.069 | ||||||
2660905 Werkplekomgeving | 144.873 | 144.873 | ||||||
2660906 Servicedesk | 8.200 | 8.200 | ||||||
2660907 Bestuursondersteuning | 130.958 | 130.958 | ||||||
2660908 Secretariele ondersteuning | 2.120 | 2.120 | ||||||
3000101 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | -132.500 | -132.500 | ||||||
3010102 Bespaarde rente | -10.358.000 | -10.358.000 | ||||||
3020102 Uitkering Provinciefonds | -77.322.063 | -77.322.063 | ||||||
3030102 Eigen middelen | -53.176.000 | -53.176.000 |
Programma 2. Regionale economie | Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | Programma 5. Milieu, Energie & Bodem | Programma 6. Cultuur | Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | Programma 8. Middelen | Eindtotaal |
3040101 Overige financiële middelen | 39.236 | 39.236 | ||||||
3050101 Onvoorzien | 50.000 | 50.000 | ||||||
3060101 Saldo kostenverdeelstaat | 39.697.539 | 39.697.539 | ||||||
3060102 Saldo kostenplaats kapitaallasten | -220.054 | -220.054 | ||||||
3080101 Mutaties reserves | -54.332.550 | -54.332.550 | ||||||
3600204 Basisbestand | 0 | 0 | ||||||
3720201 Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties | -1.944.236 | -1.944.236 | ||||||
Eindtotaal | 14.833.973 | 32.246.193 | 5.232.365 | 8.096.677 | 17.691.868 | 1.303.649 | -149.513.298 | -70.108.573 |
Programma 1 | Programma 2 | Programma 3 | Programma 4 | Programma 5 | Programma 6 | Programma 7 | Programma 8 | Programma 9 | Programma 10 | |
Saldo verplaatst naar betreffend programma | 0 | 14.833.973 | 32.246.193 | 5.232.365 | 8.096.677 | 17.691.868 | 1.303.649 | -149.513.298 | 0 | 0 |
Saldo verplaatst naar een ander programma | 496.738 | 32.246.193 | 0 | 18.421.868 | 4.451.384 | 5.930.920 | 0 | 2.450.000 | 15.407.622 | -149.513.298 |
Resultaat programma | -496.738 | -17.412.220 | 32.246.193 | -13.189.503 | 3.645.293 | 11.760.948 | 1.303.649 | -151.963.298 | -15.407.622 | 149.513.298 |
Resultaat alle programma's | 0 |