Toelichting programma
Toelichting programma
De ambities van het Drentse bestuur moeten zo goed mogelijk waar gemaakt worden, gericht op de (nieuwe) bestuurlijke speerpunten, met een effectieve en doelmatige inzet van middelen. Met een moderne bedrijfsvoering. De provincie is daarbij een solide partner die de zaken beheersmatig op orde heeft maar vooral ook ondernemend en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeftes van bestuur, partners en burgers. |
Successsen
- De Jaarstukken 2014 en de Begroting 2016 zijn in digitale vorm verschenen
- De gemeenschappelijke regeling Prolander is gerealiseerd
- De pilot arbeidsgehandicapten heeft ertoe geleid dat wij ons quotum hebben gehaald
- De kwaliteitsslag in de ambtelijke organisatie is ingezet
- Informatiebeveiliging: DigiD gecertificeerd
- De aanbestedingen energie-inkoop en catering zijn goed verlopen
Knelpunten
- In de huidige financiële markt en met de vooruitzichten zal het rendement op verstrekte geldleningen naar verwachting langjarig onder druk blijven staan
- De personele bezetting is eind 2015 boven de streefformatie uitgekomen, desondanks heeft dit niet geleid tot overschrijdingen (zie ook de bedrijfsvoeringsparagraaf)
- De gewenste omvang van de variabele schil (medewerkers met een tijdelijk contract) is door nieuwe wetgeving niet reëel gebleken
Financiële details
1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 8. Middelen | Realisatie | Primitieve begroting 2015 | Begroting 2015 na wijziging | Realisatie 2015 | Verschil | |||||
Totaal lasten | 86.201.050 | 52.023.480 | 97.047.650 | 116.006.835 | -18.959.185 | |||||
Apparaatskosten | 37.887.502 | 39.697.539 | 42.977.363 | 41648964,27 | 1.328.399 | |||||
Totaal baten | -204.376.459 | -201.536.778 | -232.253.375 | -231.756.298 | -497.077 | |||||
Saldo | -118.175.409 | -149.513.298 | -135.205.725 | -115.749.463 | -19.456.262 | |||||