Programma

Realisatie 2014

Primitieve begroting 2015

Begroting 2015 na wijziging

Realisatie 2015

Verschil

Voordeel / Nadeel

Lasten (* 1.000,-)

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

2.485

2.937

5.331

4.155

1.176

V

Programma 2. Regionale economie

18.400

14.866

7.704

7.957

-253

N

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

68.128

97.219

100.747

92.756

7.991

V

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

3.171

5.942

7.010

6.791

219

V

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

8.416

11.651

7.606

7.367

239

V

Programma 6. Cultuur

59.152

19.104

18.656

18.719

-63

N

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

46.767

47.282

46.668

47.959

-1.291

N

Programma 8. Middelen

48.451

49.922

57.058

55.314

1.744

V

Totaal Lasten

254.970

248.923

250.780

241.018

9.762

V 

Baten (* 1.000,-)

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

2

20

34

15

-19

N

Programma 2. Regionale economie

221

32

132

166

34

V

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

35.774

31.881

41.653

42.399

746

V

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

818

710

764

811

47

V

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

1.601

3.554

518

42

-476

N

Programma 6. Cultuur

42.273

1.413

1.412

1.286

-126

N

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

10.945

11.878

14.003

28.765

14762

V

Programma 8. Middelen

160.012

145.103

161.950

162.869

919

V

Totaal Baten

251.646

194.591

220.466

236.353

15.887

 V

Programma

Realisatie 2014

Primitieve begroting 2015

Begroting 2015 na wijziging

Realisatie 2015

Verschil

Voordeel / Nadeel

Recapitulatie (* 1.000,-)

Totaal lasten (1)

254.970

248.923

250.780

241.018

9.762

V

Totaal baten (2)

251.646

194.591

220.466

236.353

15.887

V

Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2)

3.324

54.332

30.314

4.665

25.649

V

Begrote stortingen in reserves (4)

34.551

2.102

39.989

39.989

0

V

Begrote onttrekkingen aan reserves (5)

44.340

56.434

70.303

70.303

0

V

Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot
(6=4-5)

-9.789

-54.332

-30.314

-30.314

0

V

Resultaat na begrote mutaties bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6)

-6.465

0

0

-25.648

25.649

V

Stortingen in reserves niet begroot (8)

3.199

20.703

-20.703

N

Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9)

25

-1.415

1.415

N

Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9)

3.174

0

0

22.119

-22.119

N

Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10)

-6.615

-54.332

-30.314

-8.195

-22.119

N

Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11)

-3.291

0

0

-3.530

3.530

V