Investeringsprojecten
In 2015 waren er in totaal 94 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (59) wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (16), ICT (17) en gebouwen (2). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2015 bedroeg € 7.446.000,-- (in 2014 was dit € 8.213.000,--)
Van de 94 lopende projecten, zijn er 27 in financieel en technisch opzicht geheel in 2015 afgerond. (van de afgesloten investeringsprojecten waren 16 projecten van verkeer en vervoer, 3 van wegen/vaarwegen en 8 van ICT). De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 15.626.000,--. Van dit krediet is € 2.400.000,-- overgebleven. De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 2.518.000,--, de projecten wegen/vaarwegen een nadeel van € 68.000,-- en de ICT projecten een nadeel van € 50.000,--.
Het voordeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2015 in lagere kapitaallasten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste komt van de reserve investeringen verkeer en vervoer.
De investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd:
(x € 1.000,--) | Verstrekte kredieten | realisatie | kredietruimte |
94 lopende investeringsprojecten | |||
uitgaven 1 januari 2015 | 16.499 | ||
investeringen 2015 | 6.501 | ||
totale uitgaven | 78.957 | 23.000 | 55.957 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2015 | 3.498 | ||
ontvangen bijdragen 2015 | 777 | ||
totale bijdragen 2015 | 9.331 | 4.275 | 5.057 |
totaal netto | 69.626 | 18.725 | 50.901 |
De dit jaar afgesloten 27 projecten | |||
uitgaven 1 januari 2015 | 16.238 | ||
investeringen 2015 | 9.371 | ||
totale uitgaven | 18.789 | 25.609 | -6.820 |
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2015 | 4.734 | ||
ontvangen bijdragen 2015 | 7.650 | ||
totale bijdragen 2015 | 3.163 | 12.384 | -9.221 |
Totaal netto | 15.626 | 13.226 | 2.400 |
Totaal generaal | 85.252 | 31.951 | 53.301 |
Netto investering in 2015 (x € 1.000,--) | |
|---|---|
Totale uitgaven 2015 | 15.872 |
Totale inkomsten 2015 | 8.426 |
Netto investering | 7.446 |
Kapitaallasten
De kapitaallasten (x € 1.000,-- )zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend:
Programma | Budget | Realisatie | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|
Programma 2. Regionale economie | 4.500 | 4.500 | 0 | - |
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | 8.772.198 | 8.772.197 | 1 | V |
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | 46.850 | 46.850 | 0 | V |
Programma 6. Cultuur | 1.363.846 | 1.363.846 | 0 | - |
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving | 207.753 | 207.753 | 0 | - |
Programma 8. Middelen | 3.170.135 | 3.105.355 | 64.780 | V |
Totaal | 13.565.282 | 13.500.501 | 64.781 | V |
De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit komen grotendeels ten laste van de reserve investeringen verkeer en vervoer.
Bij programma 8 heeft het resultaat van de kapitaallasten te maken met de investeringen voor Prolander. Deze worden pas in het 1e kwartaal 2016 opgeleverd en bovendien worden de investeringen volledig verrekend met Prolander.
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer | |||||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006 | |||||||
6300607 | UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | nee | Betreft reservering, bestuurlijke afspraken in RSP-verband |
500.000 | 0 | 0 | 500.000 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 | |||||||
6300708 | N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK | 700.000 | 611.893 | -16.000 | 104.107 | ja | Project is uitgevoerd en opgeleverd. |
6300716 | OV-vriendelijke ontsluiting | 250.000 | 145.468 | 0 | 104.532 | nee | Dit project is omgezet in 2 andere, nl.: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000), beide projecten zijn uitgevoerd, Berggierslanden afgerekend, P&R nog niet. |
6300723 | Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat | 328.000 | 314.697 | 0 | 13.303 | ja | Project is afgerond |
6300724 | Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde | 300.000 | 287.833 | 0 | 12.167 | ja | Project is afgerond |
6300732 | Gieten Multimodaal knooppunt | 1.710.000 | 2.368.836 | -870.585 | 211.749 | ja | Project was te vroeg afgesloten, afrekening was nog niet volledig gedaan |
3.288.000 | 3.728.727 | -886.585 | 445.858 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008 | |||||||
6300807 | N374/N857 Reconstructie aansluiting | 1.300.000 | 1.518.505 | -503.175 | 284.670 | nee | Afrekening met gemeente in februari 2016, |
6300810 | Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat **** (35101 balansrek) | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 | nee | Wordt bestuurlijke afspraak over gemaakt |
6300811 | Schutstraat hoogeveen (035101 balansrekening) | 810.000 | 455.393 | 0 | 354.607 | nee | Project is in uitvoering |
6300818 | N372/N386Vervanging VRI | 1.000.000 | 401.126 | 0 | 598.874 | ja | Project is uitgevoerd en opgeleverd. Planuitvoering is gewijzigd. Er is gekozen om de bestaande situatie met een VRI te optimaliseren en geen grootschalige reconstructie door te voeren. Daardoor zijn de kosten veel lager uitgekomen. |
6300822 | N919 Herinrichting wegvakken hm. 3.0-6.9 enNorgerhaven-Laan Weldadigheid (hm. Ca. 7.7- 11.0) volgens de Richtlijn EHK | 1.222.475 | 1.942.217 | -1.811.901 | 1.092.159 | ja | Project was te vroeg afgesloten. Er is nog een subsidie ontvangen van € 634.000,-. Dit was een deelproject van veel andere projecten die ook al eerder zijn afgesloten |
6.932.475 | 4.317.241 | -2.315.076 | 4.930.310 | ||||
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 | |||||||
6300907 | Bijdrage aan Station Emmen-Zuid | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | nee | Wordt bestuurlijke afspraak over gemaakt |
6300909 | N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde | 750.000 | 487 | 0 | 749.513 | nee | Project is afgerond. Maar met RWS nog geen overeenstemming. Afrekening voorjaar 2016 |
6300911 | N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad | 611.482 | 491.460 | 0 | 120.022 | nee | Project is uitgevoerd, maar er zijn extra werkzaamheden gepland aan de parallelweg i.c.m. bomenkap |
6300924 | Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. | 1.300.000 | 407.705 | -19.200 | 911.495 | nee | Uitvoering in 2014, 2015 en 2016 |
6300925 | Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden | 700.000 | 842.095 | -567.396 | 425.301 | nee | Afrekening met het ministerie van I&M nog niet afgerond. |
6.861.482 | 1.741.747 | -586.596 | 5.706.331 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 | |||||||
6301003 | Kunstprojecten langs provinciale wegen | 50.000 | 260.464 | -185.000 | -25.464 | ja | project is afgerond |
6301007 | Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) | 415.695 | 193.239 | -193.239 | 415.695 | nee | In 2016 vinden nog aanpassingen aan haltes plaats |
6301009 | Diverse studies OV en Spoor in Drenthe | 250.000 | 249.586 | 0 | 414 | ja | project is afgerond |
6301010 | N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen | 430.000 | 424.645 | 0 | 5.355 | ja | project is afgerond |
6301012 | N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve | 425.000 | 1.415.682 | -282.778 | -707.904 | nee | Project is uitgevoerd,afrekening met gemeente in voorbereiding. Afrekening voorjaar 2016. |
6301013 | N386: Rotonde kruispunt N386/N858 | 575.000 | 839.977 | -275.063 | 10.087 | nee | Project is uitgevoerd, Afrekening in voorjaar 2016 |
6301014 | (Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten | 125.000 | 33.899 | 0 | 91.102 | nee | Project is in uitvoering |
2.270.695 | 3.417.490 | -936.080 | -210.716 | ||||
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 | |||||||
6311003 | N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase) | 250.000 | 67.230 | -175.000 | 357.770 | nee | Project uitgevoerd. Afrekening voorjaar 2016. |
6311005 | Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten | 71.750 | 61.013 | 0 | 10.737 | ja | project is afgerond |
6311006 | Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid | 105.000 | 277.927 | -150.000 | -22.927 | ja | project is afgerond |
6311007 | PR en Communicatie | 100.000 | 65.500 | 0 | 34.500 | nee | Project zal in 2016 afgerond worden |
6311008 | N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade | 1.500.000 | 1.447.796 | 0 | 52.204 | ja | project is afgerond |
6311012 | N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen | 600.000 | 2.469.751 | -495.868 | -1.373.883 | nee | Afgerond, werk is uitgevoerd; afrekening voorjaar 2016. |
6311013 | Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart | 350.000 | 414.263 | -110.347 | 46.084 | nee | Project loopt volgens planning. |
6311014 | N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | nee | Project is afgerond, afrekening voorjaar 2016 |
6311015 | N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld | 500.000 | 2.670 | 11.098 | 486.232 | nee | Bestuurlijk besluit in uitvoering. Verwachte start in 2016 |
6311016 | Studies Veiligheid en Bereikbaarheid | 75.000 | 93.355 | -22.450 | 4.095 | ja | project is afgerond |
3.651.750 | 4.899.504 | -942.567 | -305.187 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 | |||||||
6312002 | Kwaliteitsverbetering busvervoer "exploitatie busvervoer noodzaak MEP 2010" | 713.000 | 0 | 0 | 713.000 | nee | Project is in uitvoering |
6312003 | Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat | 375.000 | 510.000 | 0 | -135.000 | nee | Project is in uitvoering |
6312004 | Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) | 1.400.000 | 550.000 | 0 | 850.000 | nee | uitvoering in 2015 en 2016 |
6312005 | Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) | 2.115.000 | 710.090 | -29.370 | 1.434.280 | nee | Project is in uitvoering |
6312006 | Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel | 1.000.000 | 7.508 | 0 | 992.493 | nee | Bestuurlijk proces |
6312007 | N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising" | 2.500.000 | 252.164 | 0 | 2.247.836 | nee | Project is in uitvoering |
6312008 | N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 Holsloot - Coevorden | 50.000 | 48.485 | 0 | 1.516 | ja | project is afgerond |
6312009 | N33 extra bijdrage verdubbeling, toezegging convenant mei 2010 | 2.880.000 | 9.118.109 | -6.703.488 | 465.379 | ja | Project was te vroeg afgesloten, afrekening was nog niet volledig gedaan |
11.033.000 | 11.196.356 | -6.732.858 | 6.569.502 | ||||
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 | |||||||
6313001 | N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden | 5.000.000 | 5.900 | 0 | 4.994.100 | nee | Project is in uitvoering |
6313002 | N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen | 500.000 | 313.289 | 0 | 186.711 | nee | Project is in uitvoering |
6313003 | N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie | 5.000.000 | 2.642.321 | -429.500 | 2.787.179 | nee | Project is volop in onderdelen in voorbereiding of uitvoering |
6313005 | N371 Reconstructie Pijlebrug | 1.500.000 | 882.390 | -266.263 | 883.873 | nee | Nog niet geheel afgerond. Oplevering levert nog nodige afrekeningen op. |
6313006 | Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW | 930.000 | 0 | 0 | 930.000 | nee | Project is in voorbereiding |
6313007 | Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | nee | Project is in voorbereiding |
6313008 | Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | nee | Project is in voorbereiding |
6313010 | Eerste fase Transferium De Punt | 2.100.000 | 80.760 | -20.000 | 2.039.240 | nee | Project is in voorbereiding |
6313011 | Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen | 200.000 | 72.176 | 0 | 127.824 | nee | Project is in uitvoering |
6313012 | Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen | 1.500.000 | 480.976 | -28.117 | 1.047.141 | nee | Project is in uitvoering |
6313013 | Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) | 5.617.112 | 91.198 | -333.437 | 5.859.351 | nee | Project is in voorbereiding |
23.097.112 | 4.569.010 | -1.077.317 | 19.605.419 | ||||
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 | |||||||
6314001 | Fietstunnel N 372 - Brunlaan | 1.500.000 | 1.368 | 0 | 1.498.632 | nee | Project is in de fase van grondaankopen. |
6314002 | N855 - Fietsoversteek Nijensleek | 100.000 | 106.082 | 0 | -6.082 | ja | Project is uitgevoerd en opgeleverd. |
6314003 | N34 - Aansluiting Klijndijk | 8.000.000 | 31.842 | 0 | 7.968.158 | nee | Project is in voorbereiding |
6314004 | Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren | 75.000 | 92.316 | -134.280 | 116.964 | nee | In Westlaren én Annen zijn fietsstallingen gerealiseerd. Afrekening in februari 2016 |
6314005 | N375 Duurzaam Veilig inrichten | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 | nee | Project is in voorbereiding |
10.425.000 | 231.608 | -134.280 | 10.327.672 | ||||
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 | |||||||
6315001 | N386, rotonde Tynaarlo | 300.000 | 2.384 | 0 | 297.616 | nee | bestemmingsplan is vastgesteld |
300.000 | 2.384 | 0 | 297.616 | ||||
Product 3.3 Wegen | |||||||
6331101 | Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) | 250.000 | 17.715 | 0 | 232.285 | nee | Project is door late wetgeving nog volop in uitvoering |
6331104 | Zoutloods | 2.116.000 | 4.721.521 | -2.599.760 | -5.761 | ja | Project is afgerond |
2.366.000 | 4.739.236 | -2.599.760 | 226.524 | ||||
Product 3.4 Vaarwegen | |||||||
6331106 | Vervanging Noorscheschutsluis - en brug | 768.500 | 830.817 | 0 | -62.317 | ja | Vervanging is afgerond. |
6331107 | Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 | 1.320.000 | 2.003.393 | -423.000 | -260.393 | nee | Technisch afgerond financiele afrekening volgt nog |
6331111 | Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug draaibrug (over NWK) uit 1956 uit 1956 | 413.000 | 360.675 | 0 | 52.325 | nee | Project is nagenoeg afgerond. In 2016 kan project worden afgesloten |
6331112 | Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 | 660.000 | 901.285 | 0 | -241.285 | nee | Project is financieel nog niet afgerond. Er volgt een bijdrage vanuit de Reseve Investeringen Verkeer en Vervoer en we hebben te maken met een geschil over meerwerk . |
6331114 | Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923 | 550.000 | 512.172 | 0 | 37.828 | nee | Technisch afgerond, financieel nog niet. |
6331115 | Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | nee | Uitvoering gepland in 2016 |
6331116 | Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913 | 550.000 | 463.366 | 0 | 86.634 | nee | Technisch afgerond, financieel nog niet. |
6331117 | Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 | 550.000 | 10.258 | 0 | 539.742 | nee | Uitvoering gepland in 2016 |
6331118 | Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | nee | Uitvoering gepland in 2016 |
6331119 | Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | nee | Uitvoering gepland in 2016 |
6331120 | Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955 | 172.834 | 172.834 | 0 | 0 | ja | Technisch en financieel afgerond ; restant krediet graat inzetten voor Sluis deuren de Punt en Vries. Hiervoor doen we in 2016 een voorstel aan PS. |
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6331122 | Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) | 547.166 | 57.406 | 0 | 489.760 | nee | Project is in uitvoering |
6331601 | NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren) | 655.000 | 84.038 | 0 | 570.962 | nee | Project is in uitvoering |
6331602 | NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) | 655.000 | 43.177 | 0 | 611.823 | nee | Project is in uitvoering |
8.191.500 | 5.439.420 | -423.000 | 3.175.080 | ||||
Totaal programma 3. Regionele bereikbaarheid en openbaar vervoer | 78.917.014 | 44.282.722 | -16.634.117 | 51.268.409 | |||
Programma 8. Middelen | |||||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Provinciehuis | |||||||
5281201 | Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) | 65.000 | 22.622 | 0 | 42.378 | nee | project loopt nog door in 2016 |
5281401 | Werkplekken inhuizing voormalige DLG medewerkers | 250.000 | 181.650 | 0 | 68.350 | nee | investering loopt nog door in 1e kwartaal 2016. |
315.000 | 204.272 | 0 | 110.728 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning | |||||||
5271404 | Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden | 1.596.235 | 1.612.522 | 0 | -16.287 | nee | De investering loopt nog door in het 1e kwartaal 2016. De investering gaat daarna over naar de nieuwe organisatie Prolander en wordt met hen afgerekend. Meerjarig zijn er geen kapitaallasten. |
1.596.235 | 1.612.522 | 0 | -16.287 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening | |||||||
5271102 | ICT VJN 2011 basisregistratie | 1.000.000 | 430.758 | 0 | 569.242 | nee | De planning werkzaamheden 2015 zijn gerealiseerd. Verdere opbouw centrale voorziening basisregistraties in 2016. BGT-bronhouden loopt achter op planning. Inhaalafspraken zijn gemaakt. |
5271104 | ICT VJN 2011 ZGW 1e fase | 410.000 | 0 | 0 | 410.000 | nee | Project is nog niet gestart |
5271105 | ICT VJN 2011 ZGW 12 processen | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | nee | Project is nog niet gestart |
5271402 | Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010) | 50.000 | 13.923 | 0 | 36.077 | nee | Project loopt door in 2016 |
1.760.000 | 444.681 | 0 | 1.315.319 | ||||
Nummer | Omschrijving | Budgetbedrag | Kosten | Opbrengsten | restant/tekort | Af te sluiten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek | |||||||
5271202 | ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007) | 59.000 | 79.671 | -20.000 | -671 | ja | Nieuw werkplek concept opgeleverd |
5271501 | Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 2007) | 800.000 | 845.461 | 0 | -45.461 | ja | Werkplekconcept opgeleverd |
5271502 | Vervangingsaanschaf mobiele telefoons | 200.000 | 172.850 | 0 | 27.150 | ja | Telefoons zijn vervangen |
5270809 | Vervanging SAN (opslag) | 412.000 | 64.072 | 0 | 347.928 | nee | Aanbesteding start in 2016 |
5271001 | Vervanging lokaal netwerk 2010 | 157.000 | 159.325 | 0 | -2.325 | ja | Project is gereed. |
5271108 | ICT VJN 2011 mobiele devices en dat encryptie | 60.000 | 67.312 | 0 | -7.312 | ja | Beheertools mobiele devices vervangen. |
5271110 | ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet | 100.000 | 48.850 | 0 | 51.150 | nee | Uitrol werkplek in 2016 |
5271401 | Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) | 280.000 | 63.845 | 0 | 216.155 | nee | Project start in 2016 |
2.068.000 | 1.501.386 | -20.000 | 586.614 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken | |||||||
5271201 | Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006) | 320.000 | 321.274 | 0 | -1.274 | ja | Upgrade van het financieel systeem is uitgevoerd. |
5271106 | ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur | 75.000 | 18.190 | 0 | 56.810 | nee | Project loopt door in 2016 |
395.000 | 339.464 | 0 | 55.536 | ||||
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control | |||||||
5271203 | Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007) | 135.000 | 150.989 | 0 | -15.989 | ja | Het Statensysteem is vervangen |
5271301 | Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008) | 65.000 | 73.272 | -4.375 | -3.897 | ja | Project Uitgevoerd voor nieuwe statenleden. |
200.000 | 224.261 | -4.375 | -19.886 | ||||
Totaal programma 8. Middelen | 6.334.235 | 4.326.586 | -24.375 | 2.032.024 | |||
Totaal generaal | 85.251.249 | 48.609.308 | -16.658.492 | 53.300.433 | |||