Programma 1: wat heeft het gekost

Downloads

Vorige

Volgende

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

2014

2015

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

Primitief

Gewijzigd

Kwaliteit openbaar bestuur

2.483.156

2.917.279

5.297.279

4.140.239

1.157.040

Lasten

2.484.828

2.936.919

5.330.919

4.154.857

1.176.062

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

957.562

1.157.621

1.254.621

1.142.985

111.636

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

206.339

270.909

345.909

265.877

80.032

Inkoop

203.405

267.809

342.809

262.945

79.864

3110103: Gedeputeerde staten (GS)	89.427	123.804	198.804	189.166	9.638
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423021: Overige kosten CvdK	0	0	0	0	0
423290: Kosten secretariaat SNN	0	0	0	0	0
423296: Kosten Gedeputeerde Staten	88.077	123.804	123.804	113.355	10.449
423396: Uitvoeringskosten Wabo (RUD en PUD)	0	0	0	0	0
423409: Kosten bedrijfsvoering	1.350	0	0	1	-1
423530: 200 jaar Drenthe	0	0	75.000	75.810	-810
3110112: Drenthe goed bestuurd	1.363	10.000	10.000	1.721	8.279
423021: Overige kosten CvdK	0	0	0	0	0
423345: Betere bestuurlijke samenwerking	1.363	0	0	0	0
423448: Visievorming Midden-bestuur	0	10.000	10.000	1.535	8.465
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	186	-186
3120102: Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)	35.551	34.142	34.142	23.672	10.470
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423021: Overige kosten CvdK	35.551	34.142	34.142	15.435	18.707
423121: Maatschappelijke zorg	0	0	0	0	0
423296: Kosten Gedeputeerde Staten	0	0	0	0	0
423409: Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	8.237	-8.237
423421: Onderwijskansenplan	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3160402: Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid	33.840	33.401	33.401	12.510	20.891
423026: Uitbesteed onderzoek	33.840	33.401	33.401	12.510	20.891
3160405: Onderzoek Jeugdmonitor	25.000	25.000	25.000	0	25.000
423014: Overige goederen en diensten	25.000	25.000	25.000	0	25.000
3160501: Rechtsbeschermingsprocedures	15.391	33.970	33.970	16.844	17.126
423027: Kosten rechtsbeschermingsprocedures	13.316	31.970	31.970	16.844	15.126
423290: Kosten secretariaat SNN	0	0	0	0	0
423409: Kosten bedrijfsvoering	75	0	0	0	0
423792: Kosten mediation	2.000	2.000	2.000	0	2.000
3200105: Integraal veiligheidsbeleid	2.833	7.492	7.492	19.032	-11.540
423031: Kosten opleidingen en oefeningen	2.833	6.646	6.646	19.032	-12.386
423032: Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	0	846	846	0	846
3210102: Risicokaart Drenthe	0	0	0	0	0
423029: Kosten risicokaart Drenthe	0	0	0	0	0

Subsidie

2.934

3.100

2.931

169

3160501: Rechtsbeschermingsprocedures	2.934	3.100	3.100	2.931	169
440160: Nationale Ombudsman	2.934	3.100	3.100	2.931	169
3200102: Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Drenthe	0	0	0	0	0
440392: Bijdr. reg. platf. Crim. beh. Drenthe	0	0	0	0	0

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

751.223

886.712

908.712

877.108

31.604

Inkoop

210.239

304.723

369.723

360.631

9.092

3100102: Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)	0	0	0	0	0
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423184: Kosten duaal bestuur	0	0	0	0	0
3100111: Ondersteuning bij het functioneren van PS	165.917	223.707	288.707	320.676	-31.969
423011: Kosten statenexcursies	10.963	9.644	9.644	6.539	3.105
423014: Overige goederen en diensten	49.224	46.868	46.868	62.926	-16.058
423021: Overige kosten CvdK	0	0	0	0	0
423057: Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	31.313	51.098	51.098	45.329	5.769
423184: Kosten duaal bestuur	74.417	116.097	181.097	205.882	-24.785
3160401: Onderzoek Statengriffie	44.322	81.016	81.016	39.955	41.061
423014: Overige goederen en diensten	44.322	81.016	81.016	39.955	41.061

Subsidie

540.985

581.989

538.989

516.478

22.511

3100102: Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)	251.000	257.040	284.040	266.317	17.723
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	0	0
442084: Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer	251.000	257.040	284.040	266.317	17.723
3100111: Ondersteuning bij het functioneren van PS	289.985	324.949	254.949	250.161	4.788
440009: Fractiewerkzaamheden	289.985	324.949	254.949	250.161	4.788

De totale afwijking betreft een voordeel van € 111.636,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Onderzoeken
De budgetten voor onderzoek Jeugdmonitor en Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet zijn in totaal onderschreden met een bedrag van € 46.000,--.

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

445.478

514.488

461.488

432.224

29.264

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

445.478

514.488

461.488

432.224

29.264

Inkoop

445.478

514.488

461.488

432.224

29.264

2250101: Juridisch advies	6.666	19.798	19.798	1.634	18.164
423123: rechtskundige bijstand	6.666	19.798	19.798	1.634	18.164
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
2250103: Algemeen juridisch beleid	71.565	71.310	71.310	70.537	773
423113: Verzekeringen	71.565	71.310	71.310	70.537	773
2250106: Besparing op inkoop	0	0	0	0	0
423285: Kosten inkoopcoördinatie	0	0	0	0	0
2260102: Beleidscommunicatie/externe betrekkingen	168.341	207.702	192.702	221.830	-29.128
423078: Advertentiekosten	126.512	154.692	139.692	155.530	-15.838
423129: Nieuwe media	41.828	53.010	53.010	66.301	-13.291
2260103: Redactie en beheer provinciale media	23.136	25.290	25.290	8.443	16.847
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423429: Kosten interne communicatie	23.136	25.290	25.290	8.443	16.847
2260106: Ondersteuning	67.302	75.388	75.388	72.888	2.500
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423124: externe betrekkingen	56.501	55.160	55.160	48.692	6.468
423125: Nieuwjaarsbijeenkomst	10.302	10.166	10.166	16.284	-6.118
423409: Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
423430: Bestuurlijke ondersteuning	500	10.062	10.062	7.912	2.150
3110124: Kwaliteit van dienstverlening	108.469	115.000	77.000	56.892	20.108
423014: Overige goederen en diensten	108.469	115.000	77.000	56.892	20.108

Subsidie

2250103: Algemeen juridisch beleid	0	0	0	0	0
440050: Vereniging Administratief Recht	0	0	0	0	0

De totale afwijking betreft een voordeel van € 29.264,--.

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

1.081.788

1.264.810

3.614.810

2.579.647

1.035.163

Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

1.081.788

1.264.810

3.614.810

2.579.647

1.035.163

Inkoop

-38.463

23.660

73.660

63.352

10.308

3160101: Interprovinciaal overleg (IPO)	-38.463	23.660	23.660	13.352	10.308
423023: Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	-38.463	23.660	23.660	13.352	10.308
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3160102: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)	0	0	0	0	0
423290: Kosten secretariaat SNN	0	0	0	0	0
3160103: Europa Netwerken	0	0	50.000	50.000	0
423527: Kosten Netwerken Europa	0	0	50.000	50.000	0

Subsidie

1.120.250

1.241.150

3.541.150

2.516.295

1.024.855

3160101: Interprovinciaal overleg (IPO)	592.583	712.525	712.525	728.145	-15.620
440495: Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	592.583	712.525	712.525	728.145	-15.620
3160102: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)	527.667	528.625	528.625	533.333	-4.708
442007: Kosten SNN	527.667	528.625	528.625	533.333	-4.708
3700504: Europese cofinanciering	0	0	2.300.000	1.254.817	1.045.183
440499: Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa	0	0	2.300.000	1.254.817	1.045.183

De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.035.163,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Europese cofinanciering
De programma’s Interreg A, B en Europe (voormalige Interreg 4C programma) en het OP EFRO zijn in 2015 daadwerkelijk (met vertraging) van start gegaan. Het POP start in 2016. Alleen in het programma Interreg A heeft dat in 2015 geleid tot daadwerkelijke bestedingen vanuit de provinciale begroting. Het voordeel van € 1.045.000,-- is veroorzaakt vertraging van de uitvoering. De daadwerkelijke bestedingen vanuit de provinciale begroting worden geëffectueerd op het moment dat beschikkingen aan projecten uitgaan. Binnen de programma’s gaan daar hele processen van tendering, advisering, besluitvorming, etc. aan vooraf. Met andere woorden: het duurt altijd even voordat programma’s leiden tot daadwerkelijke bestedingen.

Baten

-1.672

-19.640

-33.640

-14.618

-19.022

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

-1.205

-12.000

-26.000

-14.618

-11.382

GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

-1.205

-12.000

-512

-11.488

Ontv. bijdragen

-512

512

Ontv.subsidies

-1.205

-12.000

3110103: Gedeputeerde staten (GS)	-1.205	-12.000	-12.000	0	-12.000
840023: Incidentele baten	-1.205	-12.000	-12.000	0	-12.000

PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

-14.000

-14.106

106

Ontv. bijdragen

-14.000

-14.106

106

3100102: Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)	0	0	-14.000	-14.106	106
823016: Overige opbrengsten	0	0	-14.000	-14.106	106

De totale afwijking betreft een nadeel van € 11.382,--.

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

-467

-7.640

De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

-467

-7.640

Ontv. bijdragen

-467

-7.640

2260102: Beleidscommunicatie/externe betrekkingen	-467	-7.640	-7.640	-7.640
823002: Terugontvangen advertentiekosten	0	-7.640	-7.640	-7.640
823016: Overige opbrengsten	-467	0	0	0

De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.640,--.

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur
Toelichting
Saldo Programma	1.157.040
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	1.045.183
Totaal verrekend met reserves	1.045.183
Resultaat programma na bestemming reserves	111.857

3110103: Gedeputeerde staten (GS)

823016: Overige opbrengsten

3120102: Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)

823016: Overige opbrengsten