20142015
RealisatieBegrotingRealisatieVerschil
PrimitiefGewijzigd
Regionale economie18.178.57914.833.9737.571.4737.790.502-219.029
Lasten18.399.86214.866.1737.703.6737.956.335-252.662
Product 2.1 Biobased economy / chemie00000
Realiseren van een groene en duurzame economie00000
Subsidie00000
3730406: P-Innovatie agrocluster (excl glastuinbouw)00000
440570: Agrocluster - Kennis en samenwerking innovatie (3.3b)00000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar00000

Toelichting

Niet van toepassing.

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht15.969.87711.879.0044.279.0044.555.882-276.878
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe15.969.87711.879.0044.279.0044.555.882-276.878
Inkoop13.060.8344.224.227224.227256.340-32.113
3700501: Beleidskaders en programmabeheer158.024166.827166.827207.772-40.945
423085: Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI010.40010.400010.400
423280: Evaluatie, communicatie en participatie CWZ-beleid0002.327-2.327
423286: Proceskosten Economie161.558156.427156.427216.515-60.088
423409: Kosten bedrijfsvoering00000
423990: Afwikkeling voorgaand jaar-3.53400-11.07011.070
3700502: Kompas00000
423086: Proceskosten Kompas00000
423990: Afwikkeling voorgaand jaar00000
3710601: Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones13.000.0004.000.000000
423010: Risicofinanciering MKB13.000.0004.000.000000
3710603: Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones-97.19057.40057.40048.5688.832
423086: Proceskosten Kompas00000
423089: Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête41.42757.40057.40048.5688.832
423407: Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk)00000
423990: Afwikkeling voorgaand jaar-138.6180000
Kapitaallasten04.5004.5004.5000
3700501: Beleidskaders en programmabeheer04.5004.5004.5000
465004: Toegerekende rente04.5004.5004.5000
Subsidie2.909.0437.650.2774.050.2774.295.042-244.765
3700501: Beleidskaders en programmabeheer2.516.5836.947.8773.347.8773.783.387-435.510
440275: Bijdragen in projecten versterking economische structuur2.523.1473.841.9773.341.9773.766.982-425.005
440499: Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa03.100.000000
440612: Innovatieplatform PGA145.5610000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-154.924007.704-7.704
442003: Stichting Eems Dollard Regio2.8002.8002.8005.600-2.800
442009: Rijksuniversiteit Groningen03.1003.1003.1000
3700502: Kompas00000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar00000
3710601: Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones392.460702.400702.400511.655190.745
440035: Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)330.000636.100702.400493.779208.621
440036: NV Groningen Airport Eelde00000
440044: Stichting Drentse Bedrijfslocaties62.46066.300000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar00017.876-17.876
3710603: Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones00000
442135: Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatieuitkering)00000

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 276.878,--
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Proceskosten
De proceskosten zijn overschreden met € 60.000,-- dit komt mede door extra onderzoeken die zijn uitgevoerd en door het ontvangen van de Chinese Handelsdelegatie en bezoek aan China voor het leggen van contacten.

Versterking Economische Structuur
Eind 2015 heeft de provincie onder andere bijgedragen aan de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA-regeling) en zijn projecten ondersteund. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget, daar tegenover staan echter ook voordelen door het vrijvallen subsidietoekenningen vanuit eerdere jaren. Per saldo resulteert dit in nadeel van bijna € 433.000,-. Dit bedrag wordt verrekend met de reserve Versterking Economische Structuur.

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
Ultimo 2015 hebben de drie noordelijke provincies afspraken gemaakt over de financiële bijdrage aan NOM en Clusterorganisaties vanaf 2016. In 2015 is nog op basis van bestaande kaders bijdrage verleend. Dat heeft in 2015 per saldo geleid tot minder uitgaven met als resultaat een voordeel van € 209.000,--.

Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt563.1471.050.0001.450.0001.419.48530.515
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt563.1471.050.0001.450.0001.419.48530.515
Inkoop320.330750.000834.950890.467-55.517
3710701: Prikkels functioneren arbeidsmarkt234.162250.000534.950574.910-39.960
423328: Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt234.135250.000434.950489.330-54.380
423409: Kosten bedrijfsvoering4520000
423531: Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe00100.000112.488-12.488
423990: Afwikkeling voorgaand jaar-42500-26.90926.909
3710703: Projectenbureau Drenthe86.168500.000300.000315.558-15.558
423328: Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt86.168500.000300.000315.558-15.558
Subsidie242.817300.000615.050529.01886.032
3710701: Prikkels functioneren arbeidsmarkt188.577250.000565.050482.01883.032
440275: Bijdragen in projecten versterking economische structuur00000
440496: Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt207.666250.000250.000249.465535
440620: 3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt00500.000450.47049.530
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-19.0890-184.950-217.91732.967
3710702: Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt54.23950.00050.00047.0003.000
440179: Landbouw structuur versterking00000
440498: Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek74.73550.00050.00047.0003.000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-20.4960000

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 30.515,--.

Product 2.5 Vrijetijdseconomie1.866.8381.937.1691.974.6691.980.968-6.299
Versterken van de vrijetijdseconomie1.866.8381.937.1691.974.6691.980.968-6.299
Inkoop58.44436.949111.949102.9039.046
3710901: Voorzieningen toeristisch aanbod58.44436.949111.949102.9039.046
423059: Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)00000
423236: Kosten inhuren capaciteit regierol00000
423326: Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme64.69436.949111.949116.047-4.098
423990: Afwikkeling voorgaand jaar-6.25000-13.14413.144
Subsidie1.808.3941.900.2201.862.7201.878.065-15.345
3710901: Voorzieningen toeristisch aanbod1.808.3941.900.2201.862.7201.878.065-15.345
440006: Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse16.02016.02016.02016.0200
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-94.2660000
442106: Subsidie Marketing Drenthe1.434.2001.434.2001.434.2001.434.2000
443059: Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme452.440450.000412.500427.845-15.345

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.299,--.

Baten-221.283-32.200-132.200-165.83433.634
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht-219.144-32.200-32.200-53.22621.026
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe-219.144-32.200-32.200-53.22621.026
Dividend000-850850
3710601: Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones000-850850
830006: Dividend beleggingsfondsen000-850850
Ontv. bijdragen-159.144-32.200-32.200-32.376176
3700501: Beleidskaders en programmabeheer-130.00000-4.0314.031
823016: Overige opbrengsten-130.00000-4.0314.031
3700502: Kompas00000
823997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)00000
3710603: Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones-29.144-32.200-32.200-28.345-3.855
823060: Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête-29.144-32.200-32.200-28.345-3.855
Ontv.subsidies-60.00000-20.00020.000
3700501: Beleidskaders en programmabeheer-60.00000-20.00020.000
840040: Overige inkomensoverdrachten-10.0000000
840275: Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur-50.00000-20.00020.000

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 21.026,--.

Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt-2.1380-100.000-112.60812.608
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt-2.1380-100.000-112.60812.608
Ontv. bijdragen-2.13800-120120
3710701: Prikkels functioneren arbeidsmarkt-2.1380000
823016: Overige opbrengsten-2.1380000
3710703: Projectenbureau Drenthe000-120120
823016: Overige opbrengsten000-120120
Ontv.subsidies00-100.000-112.48812.488
3710701: Prikkels functioneren arbeidsmarkt00-100.000-112.48812.488
840264: Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe00-100.000-112.48812.488
840275: Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur00000

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 12.608,--.

Programma 2. Regionale economie

Toelichting

Saldo Programma 

-219.029

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-412.709

Totaal verrekend met reserves

-412.709

Resultaat programma na bestemming reserves

193.680