Programma 4: wat heeft het gekost

Downloads

Vorige

Volgende

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

2014

2015

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

Primitief

Gewijzigd

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

2.353.656

5.232.365

6.245.798

5.979.766

266.032

Lasten

3.171.392

5.942.365

7.009.498

6.790.668

218.830

Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

1.425.719

4.451.384

5.617.517

5.481.574

135.943

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

1.425.719

4.451.384

5.617.517

5.481.574

135.943

Inkoop

184.526

363.611

2.922.022

2.806.864

115.158

3900106: Ruimtelijke Ordening	-9.842	0	0	-350	350
423014: Overige goederen en diensten	2.578	0	0	0	0
423357: Structuurversterking land- en tuinbouw	0	0	0	0	0
423397: Bevolkingsdaling	0	0	0	0	0
423782: Kosten geautomatiseerd draaiboek hoogwater	0	0	0	0	0
423783: Kosten ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-12.420	0	0	-350	350
3900203: Provinciale omgevingsvisie Drenthe	14.894	50.841	50.841	41.684	9.157
423014: Overige goederen en diensten	8.185	25.841	25.841	25.056	785
423057: Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	6.709	25.000	25.000	16.628	8.372
423114: arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0	0
423409: Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
3910201: Uitvoering regiovisie en convenant	0	0	0	0	0
423364: Ontwikkeling Regiopark Groningen-Assen	0	0	0	0	0
3910501: Ruimtelijke kwaliteit	145.542	306.700	165.111	63.555	101.556
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423015: Bedrijfsvoeringskrediet	0	0	0	0	0
423297: Tegengaan (verdere) verrommeling landschap (5.4e)	0	0	0	0	0
423409: Kosten bedrijfsvoering	341	0	0	0	0
423410: Programmatische aanpak stikstof	0	0	0	0	0
423418: Inzet op specifieke ontwikkelingen	196.552	306.700	206.700	169.755	36.945
423517: Eo wijersprijsvraag	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-51.351	0	-41.589	-106.200	64.611
3920102: Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	33.932	6.070	2.706.070	2.701.975	4.095
423014: Overige goederen en diensten	21.792	0	0	0	0
423110: Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	12.140	6.070	6.070	6.075	-5
423452: Versterking stedelijke kernen	0	0	2.700.000	2.700.000	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.100	4.100

Subsidie

1.241.193

4.087.773

2.695.495

2.674.710

20.785

3900106: Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0	0
442153: Bevolkingsdaling	0	0	0	0	0
3910201: Uitvoering regiovisie en convenant	703.127	2.237.773	1.404.773	1.311.590	93.183
440349: Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030	703.127	2.237.773	1.404.773	1.311.590	93.183
3910501: Ruimtelijke kwaliteit	108.067	200.000	87.022	82.479	4.543
440493: Ruimtelijk ontwerp	113.067	200.000	100.000	95.456	4.544
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-5.000	0	-12.978	-12.978	0
3920102: Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	430.000	1.650.000	1.203.700	1.280.642	-76.942
440618: Duurzame krimpregeling	200.000	1.200.000	700.000	780.642	-80.642
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	0	0
442013: Bijdragen Collectief particulier ondernemerschap (CPO)	0	0	0	0	0
442096: Uitgaven ISV III	230.000	450.000	503.700	500.000	3.700

De totale afwijking betreft een voordeel van € 135.943,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Uitvoering regiovisie Groningen Assen 2030
In 2015 was voor de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek Roden € 1 miljoen geraamd. In de 2e Bestuursrapportage 2015 hebben we de raming aangepast aan een gewijzigd kasritme. In totaliteit wordt in de periode t/m 2018 nu € 905.000,-- beschikbaar gesteld. Het restant van € 93.000,-- valt nu vrij.

Kosten ruimtelijke kwaliteit
De onderschrijding van € 102.000,-- op dit budget wordt met name veroorzaakt door het vrijvallen van een verplichting verrommelingsbudget / inpassing bedrijventerreinen vanuit voorgaande jaren. Te weten: terugontvangen van de NMFD € 23.000,-- en vrijval overige verplichtingen € 37.000,--.
Daarnaast waren wij in 2014 penvoerder voor de MIRT-gebiedsagenda de door ons voor gefinancierde proceskosten zijn in 2015 met provincies en gemeenten verrekend € 40.000,--.

Duurzame Krimpregeling
Bij het opstellen van de 2e Bestuursrapportage schatten wij in dat er voor het budget van de Duurzame Krimpregeling een bedrag van € 500.000,-- zou overblijven. Met uw instemming is dat bedrag overgeheveld naar 2016. Nu blijkt dat er toch meer van de regeling gebruik is gemaakt dan wij toen verwachtten. Daardoor hebben we een overschrijding van € 80.000,-- . Wij stellen voor om deze overschrijding te verrekenen met het in 2016 beschikbare bedrag.

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

1.745.672

1.490.981

1.391.981

1.309.094

82.887

Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

777.383

831.167

785.084

46.083

Inkoop

777.383

831.167

785.084

46.083

3400110: Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan	129.213	173.083	0	0	0
423043: Kosten onderzoeken waterhuishouding	146.963	173.083	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-17.750	0	0	0	0
3400112: Robuust watersysteem (advisering)	-7.000	0	0	0	0
423043: Kosten onderzoeken waterhuishouding	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-7.000	0	0	0	0
3400113: Gebiedsontwikkeling water	0	0	0	0	0
423325: Opgaven voor wateroverlast en watertekort, realisatie waterwinbergingsgebieden en combineren "blauwe en groene diensten"	0	0	0	0	0
3400115: Voortzetting Groen-blauwe diensten	501.070	500.000	500.000	488.840	11.160
423014: Overige goederen en diensten	501.070	500.000	500.000	488.840	11.160
3400116: Onderzoeken grondwatersystemen	154.100	158.084	331.167	296.244	34.923
423043: Kosten onderzoeken waterhuishouding	154.100	158.084	331.167	296.308	34.859
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-64	64

Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

968.289

659.814

560.814

524.010

36.804

Inkoop

920.397

607.230

508.230

471.281

36.949

3440101: Uitvoering grondwaterbeheer	868.942	547.086	493.230	462.742	30.488
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	777	-777
423038: Onderhoud	0	0	0	0	0
423048: Kosten uitvoering Grondwaterwet	819.522	470.421	470.421	442.106	28.315
423056: Kosten onderzoeken	73.567	76.665	121.809	118.519	3.290
423063: Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnet	0	0	0	0	0
423172: Materialen	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-24.148	0	-99.000	-98.660	-340
3440203: Uitvoeren wettelijke taken	35.647	45.144	0	0	0
423056: Kosten onderzoeken	0	0	0	0	0
423063: Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnet	38.074	45.144	0	0	0
423409: Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-2.427	0	0	0	0
3550820: Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)	15.808	15.000	15.000	8.539	6.461
423014: Overige goederen en diensten	15.808	15.000	15.000	8.539	6.461

Kapitaallasten

48.571

46.850

3430106: 18 gemalen exploiteren	48.571	46.850	46.850	46.850
462001: Afschrijving	38.245	38.245	38.245	38.245
465004: Toegerekende rente	10.326	8.605	8.605	8.605

Subsidie

-678

5.734

5.879

-145

3430105: 154 km kanaal onderhouden	-678	5.734	5.734	5.879	-145
440255: DrentsGoed/toerisme; concepting en ketenvorming	0	0	0	0	0
442055: Gewenningsbijdrage Waterschap Velt en Vecht	-678	5.734	5.734	5.879	-145

De totale afwijking betreft een voordeel van € 82.887,--.

Diverse kleinere posten
Er zijn binnen dit product geen grote afwijkingen te melden. Er zijn vele kleinere positieve saldi. De grotere daarvan hebben betrekking op de budgetten op het gebied van Onderzoeken grondwatersystemen en Uitvoering Grondwaternet voor in totaal € 65.000,--.

Baten

-817.735

-710.000

-763.700

-810.902

47.202

Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

-7.825

-53.700

-53.755

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

-7.825

-53.700

-53.755

Ontv. bijdragen

-7.825

-53.700

-53.755

Ontv.subsidies

3920102: Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing	0	0	0	0	0
840012: Ontvangen bijdrage tbv Collectief particulier ondernemerschap (CPO)	0	0	0	0	0
840044: Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing ISV III	0	0	0	0	0

De totale afwijking betreft een voordeel van € 55,--.

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

-809.911

-710.000

-757.147

47.147

Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

Ontv. bijdragen

Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

-809.911

-710.000

-757.147

47.147

Leges

-758.472

-710.000

-747.147

37.147

3440101: Uitvoering grondwaterbeheer	-757.573	-700.000	-700.000	-746.462	46.462
810001: Opbrengst grondwaterheffing	-757.573	-700.000	-700.000	-746.462	46.462
811001: Leges en andere rechten	0	0	0	0	0
3440106: Grondwatervergunningen	-899	-10.000	-10.000	-109	-9.891
811001: Leges en andere rechten	-899	-10.000	-10.000	-109	-9.891
3550820: Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)	0	0	0	-576	576
811001: Leges en andere rechten	0	0	0	-576	576

Ontv. bijdragen

-4.252

-10.000

10.000

3440101: Uitvoering grondwaterbeheer	-2.157	-10.000	10.000
823006: Bijdrage derden in salariskosten	0	0	0
823016: Overige opbrengsten	-2.157	-10.000	10.000
3440203: Uitvoeren wettelijke taken	-2.095	0	0
823010: Doorbelaste personele kosten	0	0	0
823016: Overige opbrengsten	-2.095	0	0

Ontv.subsidies

-47.187

3440101: Uitvoering grondwaterbeheer	-47.187	0	0	0	0
840040: Overige inkomensoverdrachten	-47.187	0	0	0	0

De totale afwijking betreft een voordeel van € 47.147,--.

Het akkoord met de groenmanifestpartijen (NM, SBB, HDL, MFD en LTO) over drainage en beregening in de randzone van Natura2000 gebieden.

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
Toelichting
Saldo Programma	266.032
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing	74.438
Totaal verrekend met reserves	74.438
Resultaat programma na bestemming reserves	191.594

3900106: Ruimtelijke Ordening

823016: Overige opbrengsten

3910501: Ruimtelijke kwaliteit

823016: Overige opbrengsten

3920102: Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing

823016: Overige opbrengsten