De totale afwijking betreft een voordeel van € 300.261,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Subsidies BDU aandeel bereikbaarheid
Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting opgehoogd in verband met een tweede trance BDU, deze tweede trance kon niet geheel toegekend  worden. Tevens heeft er gedurende het jaar een verrekening en afrekening plaats gevonden van de aangegane verplichtingen uit eerdere jaren, deze afrekeningen vallen hogere uit dan verwacht. Het voordelig saldo van € 1.007.731,-- wordt verrekend met de Rijksmiddelen BDU Verkeer en Vervoer om in de toekomst te worden ingezet. Bij de baten is dan ook een zelfde bedrag als nadeel opgenomen.

N34
Voor projecten in de N34 was voor 2015 een bedrag gereserveerd voor grondaankoop e.d. Niet alle aankopen zijn nog rond met als gevolg een voordeel van € 259.484,--. De overblijvende middelen vloeien terug naar de Reserve N34 en worden een volgend jaar ingezet.

Subsidies BDU aandeel bereikbaarheid
Het OV-Bureau is een aanvulling op de exploitatie van de HOV bussen toegezegd van € 600.000,-- per jaar. De beschikkingen worden echter voor één jaar afgegeven. In de begroting zijn deze bedragen al wel opgenomen, maar het zijn reserveringen tot einde concessie. Dit verklaart een voordeel van € 1.826.050,--.
In verband met de capaciteitsuitbreiding op het traject Emmen-Zwolle is voor twee jaar een extra toekenning gedaan. Deze middelen waren reeds beschikbaar gesteld door het rijk bij de overname van de exploitatie van de spoorlijn, maar nog niet begroot. Dit verklaart een nadeel van € 2.783.867,--. Per saldo wordt het nadeel van € 957.817,-- verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer. Bij de baten is een zelfde bedrag als voordeel opgenomen.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 763.193,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Subsidies BDU aandeel Verkeersveilig Drenthe
Begroot is een budget van € 500.000,-- ten behoeve van de Regeling Kwaliteitsverbetering fietspaden vanuit de BDU. In 2015 zijn voor dit deel nog geen beschikkingen afgegeven. Tevens heeft er gedurende het jaar een verrekening en afrekening plaats gevonden van de aangegane verplichtingen uit eerdere jaren. Dit verklaart het voordeel van € 609.034,-- Het saldo wordt verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer. Bij de baten is een zelfde bedrag als nadeel opgenomen.

Intensivering m.b.t. fietspaden
Het budget hiervoor is niet geheel via beschikkingen volgens de Regeling Kwaliteitsverbetering fietspaden toegekend, waardoor een voordeel van € 115.000,-- is ontstaan. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen terug te storten in de Reserve vitaal platteland.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 183.557,--
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Onderhoudsprojecten wegen
Dit voordeel bestaat uit meerdere projectsaldi. Het op orde brengen van de bebouwing N381/N34 bleek een grotere inspanning te zijn, dan oorspronkelijke gedacht (nadeel € 19.000,--). De oorspronkelijke raming voor de belijning van fietspaden was gemaakt op het moment dat nog niet bekend was wat er exact gedaan moest worden (voordeel € 30.000,--). Op het moment dat het werk Grolloo- Schoonloo werd voorbereid, waren er nog veel onzekerheden. Hiervoor was een post onvoorzien opgenomen die achteraf nauwelijks is aangesproken (voordeel € 20.000,--). De urenvergoeding voor de werkzaamheden spoorbrug, was vooraf niet voorzien (voordeel € 38.000,--). Tijdens de uitvoering van de sanering van het steunpunt bleek uit nader onderzoek dat niet alle verharding hoefde te worden verwijderd (voordeel € 48.000,--). Verder is voor € 60.000,-- aan restant verplichtingen afgeboekt. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 119.500,--.

Assetmanagement wegen
Hier is het voordeel € 72.600,-- en is een gevolg van de lagere inhuur dan begroot voor assetmanagement.

Regulier onderhoud wegen
Omdat in de maanden tussen oktober en december slechts 2 strooibeurten nodig waren zijn de kosten voor gladheidsbestrijding in 2015 ondanks het hogere aantal strooibeurten tussen januari en maart in 2015 toch € 110.000,-- lager uitgevallen. Verder waren er in 2015 meer wegafzettingen nodig, waardoor de kosten voor klein onderhoud verhardingen € 219.000,-- zijn overschreden. Het cyclisch onderhoud groen is opnieuw aanbesteed. Het nieuwe contract leidt echter tot veel meerwerkclaims (nadeel € 96.000,--). Tenslotte bleven de kosten voor het wagenparkbeheer en het onderhoud en de exploitatie van steunpunten € 135.000,-- onder de begroting. Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 78.000,--.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 138.099,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Vaarweg Erica-Ter Apel
Het voordeel op de projectkosten van de vaarweg Erica-Ter Apel van € 316.000,-- is een gevolg van het feit dat nog niet alle procedures zijn afgerond. Verder zijn restant saldi op verplichtingen afgeboekt waardoor nog een voordeel van € 20.000,-- is ontstaan. Per saldo is het voordeel hier € 336.000,-- wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel. Er moeten nog enkele werkzaamheden en claims worden afgewikkeld. De restant projectkosten bedragen naar verwachting nog € 160.000,--. We stellen dan ook voor om de reserve Erica-Ter Apel nog niet af te sluiten.

Vaarweg Meppel - de Punt
Het nadeel op de onderhoudskosten Meppel de Punt bestaat uit een nadeel op het maaibestek van € 83.000,--. Juridische  ondersteuning in directievoering bleken bij het nieuwe bestek nodig te zijn.
Voorts trad een voordeel op bij de overige onderhoudslasten van € 60.000,--. Tenslotte trad een voordeel op wegens de afboeking van restant verplichtingen voor € 53.000,--. per saldo resulteert dit in een voordeel van € 30.000,-- en wordt een bedrag van € 42.000,-- aan nadelen met de Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt verrekend.

ZO Drentse vaarwegen.
Om de waterhuishoudkundige taken bij de ZO Drentse vaarwegen te kunnen uitvoeren wordt steeds vaker gebruikgemaakt van payrollconstructies. De kostenoverschrijding van in totaal € 155.000,-- wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten wegens inhuur.

De totale afwijking betreft € 6.606.412,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Spoorbrug Coevorden
De spoorbrug is in 2015 door de provincie Drenthe aanbesteed voor ruim € 6 miljoen. De realisatie van de spoorbrug zal in 2016 plaats gaan vinden, waardoor het merendeel van de kosten in 2016 verantwoord gaan worden. De niet bestede middelen in 2015, zijnde € 5,8 miljoen, worden in 2016 ingezet voor de spoorbrug.

Atalanta Emmen
Conform de beschikking wordt op basis van het kasritme van de gemeente bevoorschot. In 2015 heeft de gemeente Emmen meer kosten gemaakt dan begroot, waardoor de provincie € 1,2 miljoen meer heeft bevoorschot.

Projecten RSP bereikbaarheid Emmen
Er is voor de bereikbaarheid Emmen Atalanta € 2 miljoen minder bevoorschot dan begroot. Het door de provincie Drenthe en gemeente Emmen overeengekomen Uitvoeringskader heeft in 2015 nog niet geleid tot bevoorschotting. De verwachting is dat dit in 2016 plaats gaat vinden.

Wij stellen voor het positieve saldo, zijnde € 6.606.412,- toe te voegen aan de Reserve RSP.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 56.212,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Subsidies BDU aandeel bereikbaarheid
Zie de toelichting bij de lasten. De lagere lasten van € 1.007.731,-- zijn verrekend met de Rijksmiddelen BDU Verkeer en Vervoer.

Subsidies BDU aandeel bereikbaarheid
Zie de toelichting bij de lasten. De hogere lasten van € 957.817,-- zijn verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer. Daarnaast is in het kader van Beter Benutten 2 een extra rijksbijdrage vrijgekomen van € 92.455,-- dat ook met de ontvangen rijksmiddelen verrekend, waardoor per saldo een bedrag van € 865.362,-- is verrekend met de Rijksmiddelen BDU Verkeer en Vervoer.

De totale afwijking betreft een nadeel van € 616.292,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Subsidies BDU aandeel Verkeersveilig Drenthe
Zie toelichting bij de lasten. De lagere lasten van € 609.034,-- zijn verrekend met de eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU Verkeer en Vervoer.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 322.816,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Afrekening Bus op de Vluchtstrook
Eind 2015 is de einddeclaratie over het project Bus op de Vluchtstrook ingediend. Het batig saldo van € 257.000,-- heeft betrekking op de dekking  van kosten die reeds in voorgaande jaren zijn gemaakt.

De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.095.753,--
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Vaarweg Erica-Ter Apel
Het project Herstel vaarverbinding Erica-Ter Apel is gerealiseerd in samenwerking met diverse partners. De kosten hebben € 33,6 miljoen bedragen. De subsidies zijn inmiddels vastgesteld zodat we tot een voorlopige afrekening over kunnen gaan. De begrote verrekening van inkomsten met deelnemers bedroeg € 1.150.000,--. Omdat een deel van de kosten gedurende het project al zijn verrekend bedroeg de restant restitutie aan deelnemers € 476.117,--.  Het restant voordeel € 703.500,-- wordt voorlopig teruggestort in de Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel.  

Vaarweg Meppel-De Punt
De rijksbijdrage voor de vaarweg Meppel-De Punt wordt op basis van indexatie jaarlijks achteraf vastgesteld. In december vond de afrekening plaats met het rijk. De berekende bijdrage viel € 203.000,-- hoger uit dan was begroot. Verder was een bijdrage in de brugbediening niet begroot (voordeel) en vielen de bijdragen van de waterschappen in de voedingsgemalen, lager uit dan begroot (totaal € 38.000,-- voordeel). In totaal wordt een bedrag van € 243.000,-- aan voordelen met de Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt verrekend.

ZO Drentse vaarwegen.
Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen Zuid-Oost Drenthe
De bijdragen van de waterschappen in de pompkosten peilbeheer, wordt berekend op basis van de energiekosten en aantal opgepompte m3 in 2014, deze gegevens zijn in oktober 2015 van de waterschappen ontvangen. De te ontvangen bijdragen bleken € 118.000,-- hoger dan was begroot.

Niet van toepassing.