Programma 5: wat heeft het gekost

Downloads

Vorige

Volgende

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

2014

2015

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

Primitief

Gewijzigd

Milieu, Energie & Bodem

6.814.944

8.096.677

7.088.304

7.324.435

-236.131

Lasten

8.416.211

11.650.522

7.606.149

7.366.814

239.335

Product 5.1 Energie

1.575.293

2.450.000

2.883.707

3.341.723

-458.016

Drentse Energie Organisatie

Subsidie

3501101: Drentse Energie Organisatie	0	0	0	0	0
443058: Subsidie voor oprichting en financiering Drentse Energie Organisatie	0	0	0	0	0

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

1.575.293

2.450.000

2.883.707

3.341.723

-458.016

Adm. boekingen

3501003: Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).	0	0	0	0	0
478001: Kosten Rekening Courant	0	0	0	0	0

Inkoop

753.762

700.000

885.553

497.813

387.740

3500502: Projecten Milieu en Energie	0	0	0	0	0
423243: Leren voor duurzaamheid	0	0	0	0	0
423299: Impuls voor duurzame kwaliteit leefomgeving	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3500511: Programma klimaat en energie	434.289	400.000	600.000	217.768	382.232
423037: Onderhoud	0	0	0	0	0
423062: Kosten monitoring gebiedenbeleid	0	0	0	168	-168
423277: Projecten milieu en energie	0	0	0	0	0
423777: Projecten Milieu en Energie	741.323	400.000	600.000	290.916	309.084
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-307.034	0	0	-73.316	73.316
3500514: Energiebeleid	0	0	0	0	0
423777: Projecten Milieu en Energie	0	0	0	0	0
3500515: Beleidsontwikkeling klimaat en energie	319.472	300.000	285.553	280.045	5.508
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423277: Projecten milieu en energie	0	0	0	0	0
423777: Projecten Milieu en Energie	322.057	300.000	445.000	443.808	1.192
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-2.585	0	-159.447	-163.763	4.316
3501003: Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).	0	0	0	0	0
423418: Inzet op specifieke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
423428: Uitvoeringskosten SEBB	0	0	0	0	0
423438: Informatiebeleid	0	0	0	0	0

Subsidie

821.531

1.750.000

1.998.154

2.843.910

-845.756

3500502: Projecten Milieu en Energie	0	0	0	0	0
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	0	0
3500511: Programma klimaat en energie	821.484	1.750.000	1.998.154	2.859.808	-861.654
440587: Subsidies externe organisaties	394.783	400.000	400.000	423.732	-23.732
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-264.761	0	0	-199.829	199.829
443062: Subsidie inzake Green Deal	558.108	1.000.000	1.248.154	2.459.031	-1.210.877
443063: Ombouwregeling auto's	128.400	200.000	200.000	138.368	61.632
443064: Europa project"Groen Gas"	4.955	150.000	150.000	38.506	111.494
3500515: Beleidsontwikkeling klimaat en energie	47	0	0	-15.898	15.898
440615: Zonnepanelen en Asbest (DU)	14.147	0	0	2.697	-2.697
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-14.100	0	0	-18.595	18.595
3501003: Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).	0	0	0	0	0
442136: Subsidie SEBB	0	0	0	0	0

De totale afwijking betreft een nadeel van € 458.016,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Programma Klimaat en Energie
Over het geheel genomen vindt in 2015 binnen het programma Energie een overcommittering op het vlak van Green Deals plaats. Dat leidt in 2015 tot een tekort van € 458.016,--. Voorgesteld wordt, dit tekort ten laste te brengen van het budget voor 2016 en dit voor zover mogelijk in te lopen op basis van meevallers op basis van lagere vaststelling van subsidies (met name Green Deals uit het programma 2012 - 2015) in 2016. Voorstellen dienaangaande worden meegenomen in de 1^e Bestuursrapportage 2016.

Product 5.2 Milieu

3.903.169

3.876.428

3.437.428

3.342.035

95.393

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

3.903.169

3.876.428

3.437.428

3.342.035

95.393

Inkoop

879.769

923.222

484.222

423.541

60.681

3110123: Vorming RUD (oud)	285.726	496.738	0	0	0
423344: Uitvoering bestuursakkoord	0	0	0	0	0
423396: Uitvoeringskosten Wabo (RUD en PUD)	0	0	0	0	0
423409: Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	0	0
423419: RUD projectkosten	319.651	496.738	0	0	0
423518: PUMA middelen (rijk)	0	0	0	0	0
423520: RUD Sociaal plan	0	0	0	0	0
423521: RUD Frictiekosten	0	0	0	0	0
423522: RUD transitiekosten	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-33.925	0	0	0	0
3110125: Vorming RUD	0	0	196.738	181.865	14.873
423419: RUD projectkosten	0	0	196.738	181.865	14.873
3500512: Leren voor duurzaamheid	0	0	0	0	0
423243: Leren voor duurzaamheid	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3500513: Uitvoering reguliere milieu taken	122.521	100.000	100.000	81.609	18.391
423014: Overige goederen en diensten	122.521	100.000	100.000	81.609	18.391
3530305: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	153.105	0	40.000	30.571	9.429
423222: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	153.105	0	40.000	36.075	3.925
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-5.504	5.504
3530307: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	163.453	0	0	0	0
423222: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	181.208	0	0	0	0
423380: Inhuur personeel	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-17.755	0	0	0	0
3540203: Zonebewaking	0	0	0	0	0
423056: Kosten onderzoeken	0	0	0	0	0
423066: Zonebeheer	0	0	0	0	0
423222: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3550108: Formuleren provinciaal beleid ten aanzien van bedrijfsgebonden milieutaken	0	0	0	0	0
423388: Kosten brede benadering TT-circuit	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)	80.554	237.035	58.035	58.682	-647
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
423371: Vergunningverlening	62.035	62.035	58.035	58.682	-647
423401: Doorbetaalde leges aan gemeenten	12.984	125.000	0	0	0
423402: Coordinatiekosten Wabo	5.534	50.000	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3550801: Toezicht inrichtingen Wet milieubeheer (HH milieu)	0	0	0	0	0
423056: Kosten onderzoeken	0	0	0	0	0
423374: Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen	0	0	0	0	0
423388: Kosten brede benadering TT-circuit	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3550812: Drank en Horecawet	0	0	0	0	0
423374: Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3550813: Projecten	0	0	0	0	0
423056: Kosten onderzoeken	0	0	0	0	0
3550821: Toezicht handhaving Omgeving	74.410	89.449	89.449	70.815	18.634
423056: Kosten onderzoeken	75.355	89.449	89.449	73.093	16.356
423374: Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen	0	0	0	0	0
423780: Dwangsommen	0	0	0	560	-560
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-945	0	0	-2.839	2.839

Subsidie

3.023.400

2.953.206

2.918.494

34.712

3500404: Verlenen subsidie MDF	353.249	359.607	359.607	360.131	-524
442008: Stichting Milieufederatie Drenthe	353.249	359.607	359.607	360.131	-524
3500512: Leren voor duurzaamheid	84.863	0	0	-12.573	12.573
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-73	73
442151: Leren voor duurzaamheid	84.863	0	0	-12.500	12.500
3530307: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	0	0	0	0	0
442096: Uitgaven ISV III	0	0	0	0	0
442152: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	0	0	0	0	0
3540208: Formuleren Provinciaal geluidsbeleid	31.673	0	0	0	0
442096: Uitgaven ISV III	31.673	0	0	0	0
3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)	2.446.380	2.446.321	2.446.321	2.447.536	-1.215
442155: Bijdrage RUD	2.446.380	2.446.321	2.446.321	2.447.536	-1.215
3550712: Beheer afvalstoffen	107.235	147.278	147.278	123.400	23.878
440003: Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	107.235	147.278	147.278	123.400	23.878

De totale afwijking betreft een voordeel van € 95.393,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Diverse kleinere posten
Er zijn binnen dit product geen grote afwijkingen te melden. Er zijn vele kleinere positieve saldi. De grotere daarvan hebben betrekking op de budgetten voor Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Toezicht handhaving Omgeving en RUD projectkosten en Uitvoering reguliere milieu taken. Voordeel in totaal € 73.000,--.

Product 5.3 Bodemontwikkeling

2.937.749

5.324.094

1.285.014

683.056

601.958

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

2.937.749

5.324.094

1.285.014

683.056

601.958

Inkoop

2.513.932

5.074.094

1.285.014

1.196.607

88.407

3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie	2.203.454	4.743.079	1.053.999	992.390	61.609
423059: Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	2.203.454	4.668.079	978.999	973.446	5.553
423192: Kosten monitoring voormalige stortplaatsen	0	75.000	75.000	18.943	56.057
423800: Foute kostensoort facturen	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3520224: Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden	90.911	103.915	3.915	6.068	-2.153
423060: Kosten vrijwillige bodemsaneringen	90.911	103.915	3.915	6.068	-2.153
3520413: Bodemontwikkelingsbeleid	0	0	0	0	0
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	0	0
3520607: Bodemkwaliteitsbeheer	213.035	207.100	207.100	167.321	39.779
423062: Kosten monitoring gebiedenbeleid	44.097	36.100	36.100	32.704	3.396
423195: Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	171.601	171.000	171.000	149.163	21.837
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-2.663	0	0	-14.546	14.546
3520904: Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief	6.283	20.000	20.000	30.154	-10.154
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	787	-787
423327: Profileren Drenthe in Noordelijke Ontwikkelingsas	0	0	0	0	0
423372: Kosten aardkundige waarden	10.884	20.000	20.000	27.921	-7.921
423409: Kosten bedrijfsvoering	836	0	0	1.446	-1.446
423990: Afwikkeling voorgaand jaar	-5.437	0	0	0	0
3521504: Aansturen ENCORE netwerk	0	0	0	0	0
423014: Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
3560105: Vergunningverlening ontgrondingen	250	0	0	674	-674
423014: Overige goederen en diensten	250	0	0	674	-674

Subsidie

423.817

250.000

-513.551

513.551

3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie	458.537	0	0	0
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-14.500	0	0	0
442096: Uitgaven ISV III	473.037	0	0	0
3520222: Uitvoering bedrijvenregeling	-34.720	250.000	-513.551	513.551
440437: Kosten bedrijvenregeling	0	250.000	0	0
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-34.720	0	-513.551	513.551
3520607: Bodemkwaliteitsbeheer	0	0	0	0
440614: Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	0	0	0	0
440800: Foute kostensoort subsidies	0	0	0	0

De totale afwijking betreft een voordeel van € 601.958,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Monitoring voormalige stortplaatsen
Voor de twee voormalige stortplaatsen die op de spoedlijst staan, is gebruik gemaakt van een landelijk ontwikkelde afwegingssystematiek, de maatschappelijke afweging, waardoor kosten zijn bespaard geeft een voordeel van € 56.057,--.

Uitvoering bedrijvenregeling; afwikkeling vorig boekjaar
Een bedrijf had subsidie aangevraagd bij zowel ons als bij de landelijk opererende organisatie Bodemcentrum. Eind vorig jaar is de aanvraag ad € 513.551,-- bij ons ingetrokken is een voordeel gerealiseerd. Aangezien dit zowel doorwerkt aan in- als aan de uitgavenkant (de subsidie declareren wij weer door naar het ministerie IM) is het per saldo voor de provincie een neutrale post, omdat de inkomsten dan ook lagere uitvallen.

Geopark De Hondsrug verwierf in 2015 de status Unesco European Geopark

Baten

-1.601.267

-3.553.845

-517.845

-42.380

-475.465

Product 5.1 Energie

-365.245

-2.721

2.721

In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

-365.245

-2.721

2.721

Ontv. bijdragen

-365.245

3500511: Programma klimaat en energie	-365.245	0	0	0	0
823997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	-365.245	0	0	0	0

Ontv.subsidies

-2.721

2.721

3500511: Programma klimaat en energie	-2.721	2.721
840040: Overige inkomensoverdrachten	-2.721	2.721
840997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0
3500515: Beleidsontwikkeling klimaat en energie	0	0
840023: Incidentele baten	0	0
3501003: Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw (SEBB).	0	0
840040: Overige inkomensoverdrachten	0	0

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.721,--.

Product 5.2 Milieu

-112.572

-175.000

-136.000

-167.666

31.666

In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

-112.572

-175.000

-136.000

-167.666

31.666

Leges

-4.643

-175.000

Ontv. bijdragen

-23.066

-136.000

-167.666

31.666

3110123: Vorming RUD (oud)	0	0	0	0
823016: Overige opbrengsten	0	0	0	0
3500512: Leren voor duurzaamheid	0	0	0	0
823016: Overige opbrengsten	0	0	0	0
3530305: Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	0	-136.000	-149.400	13.400
823016: Overige opbrengsten	0	-136.000	-149.400	13.400
823066: Bijdrage Rijk kosten uitv.prog.externe veiligheid	0	0	0	0
3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)	-15.416	0	-12.500	12.500
823016: Overige opbrengsten	-15.416	0	-12.500	12.500
3550801: Toezicht inrichtingen Wet milieubeheer (HH milieu)	-2.250	0	-1.350	1.350
823016: Overige opbrengsten	-2.250	0	-1.350	1.350
3550821: Toezicht handhaving Omgeving	-5.400	0	-4.416	4.416
823016: Overige opbrengsten	-5.400	0	-4.416	4.416

Ontv.subsidies

-84.863

De totale afwijking betreft een voordeel van € 31.666,--.

Product 5.3 Bodemontwikkeling

-1.123.450

-3.378.845

-381.845

128.008

-509.853

De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

-1.123.450

-3.378.845

-381.845

128.008

-509.853

Leges

710

-51.345

-44.879

-6.466

3560105: Vergunningverlening ontgrondingen	710	-51.345	-51.345	-44.879	-6.466
810004: Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe	-287	-21.345	-21.345	-225	-21.120
811001: Leges en andere rechten	998	-30.000	-30.000	-44.654	14.654

Ontv. bijdragen

-71.538

-1.075.000

-29.000

-11.422

-17.578

3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie	-56.038	-1.075.000	-29.000	78	-29.078
823050: Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	-56.038	-1.075.000	-29.000	78	-29.078
3520607: Bodemkwaliteitsbeheer	-10.000	0	0	-8.500	8.500
823016: Overige opbrengsten	-10.000	0	0	-8.500	8.500
3520904: Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief	-5.500	0	0	-3.000	3.000
823016: Overige opbrengsten	-5.500	0	0	-3.000	3.000
3560105: Vergunningverlening ontgrondingen	0	0	0	0	0
823016: Overige opbrengsten	0	0	0	0	0

Ontv.subsidies

-1.052.623

-2.252.500

-301.500

184.309

-485.809

3520206: Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie	-1.087.983	-2.002.500	-301.500	-329.242	27.742
840050: Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	-670.467	-1.402.500	-301.500	-329.242	27.742
840051: Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen	-417.516	-600.000	0	0	0
3520222: Uitvoering bedrijvenregeling	35.360	-250.000	0	513.551	-513.551
840082: Convenant bodemsanering bedrijventerrein	35.360	-250.000	0	0	0
840997: Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	0	513.551	-513.551
3520904: Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief	0	0	0	0	0
840023: Incidentele baten	0	0	0	0	0

De totale afwijking betreft een nadeel van € 491.142,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Uitvoering bedrijvenregeling
Nadeel € 513.551,-- zie de toelichting bij de lasten.

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem
Toelichting
Saldo Programma	-236.131
Bestemming resultaat reserves bij programma
Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen	56.057
Totaal verrekend met reserves	56.057
Resultaat programma na bestemming reserves	-292.188

3500512: Leren voor duurzaamheid

811001: Leges en andere rechten

3550301: Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)

811001: Leges en andere rechten